华龙区2015年农村公路建设项目竣工财务决算审计公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条，华龙区审计局成立审计组于2017年8月22日至2017年10月31日，依法对华龙区交通运输局组织实施的华龙区2015年农村公路建设项目竣工财务决算进行了报送审计。现将审计结果公告如下：

（一）被审计工程项目的基本情况

华龙区2015年农村公路建设项目由河南省发展和改革委员会以豫发改投资〔2015〕490号文件批准建设。该项目计划总投资8005000元，其中：东田村至湖家寨为四级公路，计划总投资2000000元；G342至市工业园区界为三级公路，计划总投资4695000元；东北庄至高速路口为四级公路，计划总投资1310000元。

具体承建施工情况：濮台路至湖家寨由濮阳市光明路桥建设有限公司承建，合同价款441688.00元；东湖线大修由河南华盛建设集团有限公司承建，合同价款210925元；G342至市工业园区界（中原路东路-公园二路）由濮阳市环宇市政建设有限公司承建，合同价款1562778.00元；G342至市工业园区第一标段由江西省梦远建设有限公司承建，合同价款1662054.33元；G342至市工业园区第二标段由河南通力安装工程有限公司承建，合同价款1765031.57元；东北庄村内道路工程由河南新濮建设工程有限公司承建，合同价款294781.83元；东北庄道路工程由安阳通途公路工程有限责任公司承建，合同价款351661.50元；东北庄-高速路口工程由南阳泓宇路桥工程有限公司承建，合同价款206761.80元。工程监理单位为河南宇晟公路工程咨询有限公司。截至审计日，该项目已完工，已进行初步验收，并投入使用。

建设资金来源、占用、结存情况。经审核，截止2017年8月底该建设项目财务账面收支如下：华龙区2015年农村公路建设项目共收到各项资金7838000元，其中：国省补助2238000元、区级自筹5600000元。同期列支各项工程建设资金6329712.87元，其中：拨付G342-工业园区项目建设资金4665000元、拨付东北庄-高速路口项目建设资金800000元、拨付东田村-胡家寨项目建设资金631688元、支付G342-工业园区项目设计费120000元、支付监理费113024.87元。项目资金结存1508287.13元。

二、审计发现的问题

（一）未经批准擅自调整项目计划

（二）未按规定实行施工许可制度

（三）未按规定办理用地手续

（四）未按规定报批建设项目环境影响报告书

（五）施工图设计文件未经审查批准

（六）评标委员会未认真履行职责

（七）工程监理履职不到位

（八）注册建造师违规同期担任两个项目的项目经理

（九）未按规定履行工程质量监督职责

（十）未按规定设置标志、标线

（十一）未按规定聘请群众监督员

（十二）档案管理不规范

（十三）建设项目多计工程价款917870.81元

三、审计处理情况和建议

对此次审计发现的问题，华龙区审计局已依法出具了审计报告。

针对审计发现的问题，华龙区审计局建议：认真落实农村公路建设项目管理有关法律和法规，严格执行工程项目建设程序，完善审批手续。进一步加强建设项目竣工决算有关资料的管理，加强对有关工程资料的收集、整理和管理，确保手续齐全、资料完整。严格按照工程造价方面相关法律、法规和政策执行，在项目施工过程中，加强工程项目造价管理，确保财政资金合理、有效利用。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，华龙区交通运输局正在组织整改。具体整改结果由华龙区交通运输局向社会公告。