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华龙区住房和城乡建设局2016年度预算执行和其他财政收支审计结果公告

时间:2018-01-11 来源:区审计局

 根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定,华龙区审计局派出审计组,2017年5月3日至7月20日,对华龙区住房和城乡建设局(以下简称华龙区住建局)2016年度预算执行和其他财政收支情况进行了报送审计,重点审计了华龙区住建局2016年度预算执行和其他财政收支情况的真实性、合法性、效益性,对重要事项进行了延伸。

 一、被审计单位基本情况

(一)华龙区住建局基本情况

华龙区住建局是正科级行政单位,职责是承担推进住房制度改革和住房发展的责任,按照管理权限监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为;承担规范和指导全区城乡建设工作;承担规范勘察设计咨询市场秩序,监督管理勘察设计咨询质量的责任和推进建筑市场的责任等职责。华龙区住建局共设置14个股室,即办公室、政策法规股、住房保障股、规划管理股、建筑工程管理股、勘察设计和科学技术股等股室。人员编制55人,实有人员102人,其中在职正式人员86人、离退休人员9人、公益岗人员7人。

(二)2016年华龙区住建局部门预算批复情况

根据濮阳市华龙区2016年区直单位部门预算表,核定城建局2016年预算收入总额4424700元,其中:经费拨款4270400元,纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入154300元;支出预算4424700元,其中:工资福利支出3277000元,商品和服务支出360700元,对个人和家庭的补助387000元,项目支出400000元。

(三)2016年华龙区住建局收入、支出、结余情况

2016年收入共计41922050.27元,其中:基本支出拨款9390284.89元(人员经费7301484.89元,日常公用经费2088800元);项目支出拨款3005206元;其他收入29526559.38元(主要为2016年第一批、第二批置换债券收入21959100元,用于偿还财政借款;另有置换债券收入2561130元用于濮东四条路及湿地工程等)。

2016年经费支出20314128.06元,其中:工资福利支出5203525.69元;商品和服务支出950480.33元;对家庭和个人补助385976.80元;其他资本性支出87498元;项目支出13686647.24元。

2016年拨出经费2450000元,其中:城中村道路及污水项目850000元;市场综合提升资金1350000元;濮清快速通道提升款200000元;岳村镇小城镇建设资金50000元。

2016年年初结余16399053.13元;2016年当年结余19157922.21元;2016年末结余35556975.34元。

审计结果表明华龙区住建局提供的会计资料和其他证明材料,真实地反映了其财政收支状况;会计处理基本符合相关的会计准则和会计制度,基本遵守了有关财经法规。但还存在预算编制不科学、取得的原始凭证不符合规定等问题。

二、审计发现的主要问题

(一)取得的原始凭证不符合规定69306元

(二)预算编制不科学

(三)超过规定范围和限额使用现金5660元

(四)往来款未及时清理4324889.94元

三、审计处理情况和建议

对上述问题,华龙区审计局已依法出具了审计报告,下达了审计决定书。对取得的原始凭证不符合规定的问题,要求华龙区住建局严格按照规定取得原始凭证;对预算编制不科学,责令华龙区住建局结合华龙区财政部门将真实的项目支出等编入年度预算,保障部门预算编制的科学、合理;对超过规定范围和限额使用现金,责令华龙区城建局严格按照规定使用现金;对往来款项未及时清理的问题,责令华龙区住建局及时清理往来款项,并按照会计制度的有关规定调整或冲转有关账目。

针对审计发现的问题,审计局建议:严格执行《中华人民共和国会计法》的规定,对取得的原始凭证认真审核把关,杜绝不符合规定的原始凭证入账。严格执行《行政单位财务规则》,科学、合理编制预算。加强会计核算和财务管理,严格按照有关法规规定,控制现金支出,加强对往来款项的清理,规范财务收支行为。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,华龙区住建局正在积极组织整改。具体整改情况由华龙区住建局向社会公告。 

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