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规划路东西路和中原路街道办事处东侧小路建设工程项目竣工决算审计公告

时间:2018-01-11 来源:区审计局

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条,华龙区审计局成立审计组于2017年4月28日至2017年7月30日,依法对规划路东西路和中原路街道办事处东侧小路建设工程项目竣工决算进行了报送审计。现将审计结果公告如下:
   一、 项目工程的基本概况

规划路东西路和中原路街道办事处东侧小路建设工程项目由华龙区发展和改革委员会以华龙发改〔2014〕84号文件批准建设。该项目具体建设规模:规划路东西路(京开大道至中原路街道办东侧小路)修筑长度117.194米,包括行车道9米,人行道2*3米和污雨水工程;中原路街道办事处东侧小路修筑长度94.205米,包括行车道9米,人行道2*3米和污雨水工程。投资概算:规划路东西路(京开大道至中原路街道办东侧小路)建设投资约915000元;中原路街道办事处东侧小路建设投资约397000元。华龙区规划路东西路建设工程项目由河南濮兴路桥工程有限公司承建,合同价款748921元;中原路街道办事处东侧小路建设工程项目由濮阳市正方建业集团中大建设有限公司承建,合同价款327539.58元。

建设资金来源、支出情况,经审核,截止2017年4月底该建设项目财务账面收支如下:2014年至2016年华龙区住房和城乡建设局从财政局借款资金总计1218212.64元,其中:2014年12月24 号凭证借入工程款98261元;2015年2月30号凭证借款300000元;2016年3月9号凭证借款681000元;2016年8月24号凭证借款138951.64元。该工程共支出1218212.64万元,其中:2014年12月24号凭证首付华龙区中原路办事处东侧小路工程款98261元;2015年2月30号凭证首次支付濮阳市规划路东西建设工程款300000元;2016年3月9号凭证第二次支付华龙区中原路办事处东侧小路工程款185000元;第二次支付濮阳市规划路东西建设工程付款496000元;2016年8月24号凭证第三次支付华龙区中原路办事处东侧小路工程款50435.81元;支付濮阳市规划路东西建设工程88515.83元。

二、审计发现的问题

(一)未按规定办理建设工程施工许可证

(二)施工图设计文件未经审查批准

(三)未进入公共资源交易中心进行招投标

(四)未进行环境影响评价

(五)工程监理履职不到位

三、审计处理情况和建议

对此次审计发现的问题,华龙区审计局已依法出具了审计报告。

针对审计发现的问题,华龙区审计局建议:认真执行基本建设项目管理规定,严格执行工程项目建设程序,完善审批手续,避免工程项目仓促开工建设。建设单位应加强建设项目竣工决算资料整理和归档,专人负责,统一保管,确保资料齐全,内容完整。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,华龙区住房和城乡建设局正在组织整改。具体整改结果由华龙区住房和城乡建设局向社会公告。

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