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华龙区岳村镇2016年度财政决算和其他财政收支审计公告

时间:2018-01-11 来源:区审计局

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定,自2017年8月10日至10月30日,对华龙区岳村镇人民政府2016年度财政决算及其他财政收支情况进行了报送审计。对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

岳村镇隶属华龙区政府,是正科级行政单位。

2016年度岳村镇总预算收入共计41897000元。其中:一般预算收入21550000元,财政补助收入20347000元;2016年度总预算支出共计41897000元。其中:一般预算支出20347000元,上解支出21550000元。收支平衡。

审计结果表明岳村镇提供的会计资料和其他证明材料,真实地反映了其财政收支状况;会计处理基本符合相关的会计准则和会计制度,基本遵守了有关财经法规。

二、审计发现的主要问题

(一)取得的原始凭证不符合规定87470元

 (二)超出核定的库存现金限额留存现金174229.71元

(三)扩大开支范围4220元

(四)应入未入固定资产115833元

(五)固定资产管理不规范

(六)往来款项未及时清理共计6336902.67元

(七)虚列支出挂暂存4121743.72元

(八)往来款中列收列支

三、审计处理情况和建议

对上述问题,华龙区审计局已经依法出具审计报告、下达审计决定。

针对审计发现的问题,审计局建议:加大发票管理的监控力度;严格按照年初预算规定的开支范围和标准列支各项支出;严格按照有关规定控制现金支出和往来款项中列收列支;强化监管,加强国有资产管理。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,岳村镇正在积极组织整改。具体整改情况由岳村镇向社会公告。

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