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华龙区环境保护局2016年度财政收支审计公告

时间:2018-01-11 来源:区审计局

根据《中华人民共和国审计法》的规定,华龙区审计局2017年对华龙区环境保护局(以下简称环保局)2016年度财政收支进行了审计,并对审计范围内涉及的重大事项追溯相关年度。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

华龙区环保局是华龙区政府财政预算管理的正科级行政单位。下内设办公室、政策法规与污染防治股、环境影响评价股,环境保护监测站、环境监察大队、生态保护污染控制中心,主要职责是负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实市、区政府减排目标的责任;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责全区环境污染防治的监督管理等职责。

2016年度收入共计12281636.48元,其中:财政拨款收入12276815.60元,其他收入4820.88元。

2016年度支出共计12837415.42元,其中:工资福利支出4279974.77元;商品服务支出3289944.90元;对个人和家庭的补助支出125270元;其他资本性支出546225.75元;项目支出1783718.25元;拨出经费2700000元;清理盘活财政存量资金112281.75元。

审计期间结余-555778.94元。

二、审计评价意见

审计结果表明: 华龙区环保局提供的会计资料和其他证明材料,真实地反映了其财政收支状况;会计处理基本符合相关的会计准则和会计制度,账务管理较完善,华龙区环保局基本遵守了有关财经法规,但还存在取得的原始凭证不符合规定、无预算列支会议费等问题。

三、审计发现的主要问题

(一)取得的原始凭证不符合规定11762.46元

华龙区环保局2016年取得的原始凭证不符合规定共11762.46元,均未附明细清单,主要为支付汽车维修费、办公用品等。

(二)无预算列支会议费41316元

华龙区环保局2016年无预算列支会议费41316元。

(三)往来账未及时清理40500元

华龙区环保局2016年往来账未及时清理40500元。

(四)其他需要关注的问题

1.华龙区环保局2016年大额度资金支出未经过局党委(组)集体研究280586元。

2.华龙区环保局2016年应收未收预算收入250000元。

四、审计处理及整改情况

对审计发现的问题,华龙区审计局已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,要求华龙区环保局予以整改。对此次审计发现的问题,华龙区环保局整改工作正在组织整改,具体整改结果由华龙区环保局向社会公告。

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