华龙区2016年农村公路建设项目竣工决算审计公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条，华龙区审计局成立审计组于2018年5月24日至2018年6月30日，依法对华龙区交通运输局组织实施的华龙区2016年农村公路建设项目竣工决算进行了报送审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计工程项目的基本情况

华龙区2016年农村公路建设项目由河南省发展和改革委员会以豫发改投资〔2016〕782号文件批准建设。该项目计划总投资5350000元，其中：大河寨-产业区计划投资3600000元；濮台路-湖夹寨计划投资1750000元。建设性质为改建，项目所在地为华龙区岳村乡，建设规模及标准为四级公路。

根据华龙区交通运输局提供的资料显示具体承建施工情况为：大河寨-产业区由河南银达路桥建设工程有限公司承建，合同价款494887.75元；东田村、韩庄村内道路由河南宏钦建设工程有限公司承建，合同价款346795.01元；X008线-东田村由濮阳市鸿森建设工程有限公司承建，合同价款405112元；瓦大线改建由南阳泓宇路桥工程有限公司承建，合同价款287833.40元；岳村集道路工程由河南昊锦建设集团有限公司承建，合同价款233508.60元；寨里村内道路工程由河南银达路桥建设工程有限公司承建，合同价款281644.41元；寨里村内道路工程由鲁山县永昌道桥有限公司承建，合同价款348525.71元。工程监理单位为河南宇晟公路工程咨询有限公司。截至审计日，该项目已完工，并投入使用。

华龙区2016年农村公路建设项目资金来源、占用、结存情况。经审核，截至2018年5月该建设项目财务账面收支如下：该项目共收到各项资金2440037.30元，其中：国省补助1410000元、区级自筹1030037.30元。同期列支各项工程建设资金2399563.57元，其中：拨付大河寨-产业区项目建设资金494887.75元、拨付东田村、韩庄村内道路项目建设资金320000元、拨付X008线-东田村项目建设资金405112元、拨付瓦大线改建项目建设资金287833.40元、拨付岳村集道路项目建设资金230000元、拨付寨里村内道路项目建设资金280000元、拨付寨里村内道路项目建设资金340000元、支付监理费41730.42元。项目资金结存40473.73元。

二、审计发现的问题

（一）未经批准擅自调整项目计划

（二）未按规定实行施工许可制度

（三）工程监理履职不到位

（四）档案管理不规范

（五）建设项目未经验收已交付使用

（六）建设项目多计工程价款166223.14元

（七）其他需要关注的事项

评标委员会未认真履行职责

三、审计处理情况和建议

对此次审计发现的问题，华龙区审计局已依法出具了审计报告。

针对审计发现的问题，华龙区审计局建议：认真落实农村公路建设项目管理有关法律法规，严格执行工程项目建设程序，完善审批手续；进一步加强建设项目竣工决算有关资料的管理，加强对有关工程资料的收集、整理和管理，确保工程建设资料完整；严格按照工程造价方面相关法律法规和政策执行，加强工程项目造价管理 ，确保工程造价真实合法。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，华龙区交通运输局正在组织整改。具体整改结果由华龙区交通运输局向社会公告。