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华龙区中原路街道办事处2017年度财政决算和其他财政收支情况审计公告

时间:2018-12-29 来源:区审计局

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定,华龙区审计局派出审计组,自2018年9月30日至11月15日,对华龙区中原路街道办事处(以下简称中原办)2017年度财政决算及其他财政收支情况进行了报送审计。

    一、基本情况

中原办成立于1987年7月,是华龙区人民政府派出机构,实有人员169人。内设党政办公室、财经办公室、社会事务办公室,下辖计划生育服务中心等。主要职能认真贯彻落实党的路线方针政策,执行区委区政府的各项决议,认真执行国务院、省、市、区政府的决定和命令,加强农村及城市管理,发展经济等。

总预算账收入167902790元。,支出167902790元。当年收支平衡;行政账收入20625856.79元,支出20287723.93元。上年结余3749524.18元,当年结余400371.46元,累计结余3349152.72元。

二、审计发现的主要问题

1.原始凭证不符合规定

2.部分收入支出未纳入预算管理

3.虚列支出挂暂存

4.未按规定预算用途列支

5.往来款项未及时清理

6.签订合同无法人签字

7.未在规定科目列支

8.在非协议供货单位采购

9.部分债权债务的发生未及时进行会计核算

10.应政府采购未政府采购

11.代非预算单位支付费用

12.扩大支出范围

13.应入未入固定资产

14.账实不符

15.未编制预算

三、审计处理情况和建议

对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告,下达了审计决定书,已责令改正。

针对审计发现的问题,区审计局建议加强内部控制管理,强化会计人员岗位责任制,规范会计基础工作;建立健全合同内部管理制度;加强对往来款项的清理,规范财务收支行为;完善固定资产管理,完善购置、管理水平。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,中原办正在组织进行整改。具体整改结果由中原办向社会公告。


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