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濮阳市华龙区商务局2018年度财政收支情况审计结果公告

时间:2019-12-31 来源:濮阳华龙区

濮阳市华龙区商务局2018年度财政收支情况审计结果公告

2019年12月31日公告

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,华龙区审计局派出审计组,自2019年6月21日至9月30日,对华龙区商务局2018年度财政收支情况进行了报送审计。现将审计结果公告如下:

 一、被审计单位基本情况

(一)华龙区商务局基本情况

华龙区商务局位于京开道372号,是华龙区人民政府财政预算管理的行政单位;人员编制42人,实有人员41人,其中:在职正式人员33人,临时人员4人,离退人员4人。商务局内设办公室、市场管理股、商贸服务业发展股、外经外贸管理股。局属事业单位有:机械制造和商贸服务招商局、电子服务公共服务中心、商贸流通综合执法大队。

华龙区商务局的主要职责是贯彻落实国家、省市有关贸易政策、负责推进全区流通业结构调整,负责全区市场体系建设工作,贯彻落实国家省市对外开放的战略和方针。

(二)财政收支情况

2018年度华龙区商务局财政补助收入10509720.97元,其中:行政运行3723920.97元、招商引资经费900000元、电子商务服务中心经费5885800元。

 2018年度华龙区商务局总支出12567145.76元,其中:事业支出4085946.75元、招商引资支出573075.96元、电子商务服务中心经费 7908123.05元。事业支出4085946.75元主要包括:工资福利支出3078516.52元、商品服务支出 229576.86元、对个人和家庭补助515073.37元、其他资本性支出262780元。

二、审计发现的主要问题

(一)取得的原始凭证不符合规定29020元

(二)会计核算不规范

(三)无公函列支公务接待费141658元

    (四)超规定范围列支工会经费2790元

(五)往来账未设置明细分类科目   

(六)资料审核不认真,导致企业少享受财政补贴资金6000元

(七)造成资金浪费5040元

(八)主要领导干部直接分管财务

三、审计处理情况和建议

对上述问题,华龙区审计局已依法出具了审计报告,下达了审计决定书,已责令改正。

针对审计发现的问题,华龙区审计局建议商务局要重视会计核算工作,大力培训会计人员业务知识,进一步提高操作技能,从而减少财务风险严格按照国家有关规定范围开支,厉行节约。     

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,华龙区商务局正在组织整改。具体整改结果由华龙区商务局向社会公告。

 

 

 

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