卫都路西延(新东路-106国道)道路建设工程项目竣工财务决算审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条，华龙区审计局成立审计组于2020年8月7日至2020年10月 15日，依法对濮阳市濮东产业集聚区管委会组织实施的卫都路西延（新东路-106国道）道路建设工程项目竣工财务决算进行了报送审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计工程项目的基本情况

卫都路西延（新东路-106国道）道路建设工程项目由濮阳市发展和改革委员会以濮发改投资〔2010〕480号文件进行批复，项目计划总投资约30000000元，资金来源：自筹。该项目由河南三林建设股份有限公司承建，合同金额25337289.82元。工程设计单位为洛阳城市建设勘察设计院有限公司，工程监理单位为河南宏业建设管理股份有限公司。截至审计日，该项目已完工，已进行初步验收，并投入使用。

卫都路西延（新东路-106国道）道路建设工程项目工程款支付情况。经审核，截至2020年8月该项目共支付河南三林建设股份有限公司工程款13050000元。

二、审计发现的主要问题

（一）建设项目多计工程价款6787634.27元

（二）未按规定办理前期建设手续

（三）建设单位对招投标资料未按规定妥善保存

（四）未严格执行基本建设程序，先签订监理合同，后发布中标通知书

（五）监理会议纪要内容不实，监理单位未有效履行职责

（六）施工图设计文件未经审查批准

（七）招标代理合同签订不规范

（八）招标工程量清单编制不完整，致使部分工程内容未按照图纸施工

（九）施工单位涉嫌违规出借资质

（十）多份竣工验收证书上内容不一致，工程验收过程不规范

（十一）施工单位涉嫌伪造工程资料

三、审计处理情况和建议

对此次审计发现的问题，华龙区审计局已依法出具了审计报告。

针对审计发现的问题，华龙区审计局建议：严格按照工程造价方面相关法律法规和政策执行，加强工程项目造价管理，确保工程造价真实合法；严格执行工程项目建设程序，完善审批手续；建设单位应建立健全工程资料档案管理制度，对工程资料严格按照规定进行保存；监理单位应严格按照相关规定进行监理，如实做好监理资料；严格按照《中华人民共和国合同法》的规定签订相关合同，避免签订合同不规范现象；建设单位应加强对施工单位的监督管理，堵塞施工管理漏洞；严格执行工程验收相关规定，确保工程质量合格。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，濮阳市濮东产业集聚区管委会正在组织整改。具体整改结果由濮阳市濮东产业集聚区管委会向社会公告。