濮阳市华龙司法局2019年度预算执行情况审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十六条规定，华龙区审计局派出审计组，自2020年4月17日至2020年5月18日，对濮阳市华龙区司法局2019年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位基本情况

（一）华龙区司法局基本情况

华龙区司法局是正科级行政单位，职责是贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，研究制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施；承担统筹推进法治政府建设责任；负责区政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查；负责指导全区司法行政系统的新闻宣传工作；指导监督全区法律工作；监督管理全区法律援助工作；指导监督全区司法所建设和人民调解、基层法律服务、刑满释放人员安置帮教等工作。人员编制40人，实有人员42人；下设：办公室、政治部（警务监督室）、依法行政指导股、普法与依法治理股、基层工作股、社区矫正执法大队、法律服务股、法律援助管理股等。

（二）2019年华龙区司法局部门预算批复情况

华龙区财政局批复司法局2019年度财政预算收入5169800元；2019年度预算支出5159800元。

（三）2019年华龙区司法局财政收支情况

2019年总收入8873508.80元,总支出9014034.90元。

二、审计发现的主要问题

（一）预算编制不科学

（二）原始凭证不符合规定125534.80元

（三）应计未计固定资产2400元

（四）公务卡支付制度执行不到位

（五）内控制度执行不到位

（六）未严格执行党员干部公费外出活动备案制度

（七）专职人民调解员管理不规范

（八）存在承租和出租办公用房并存现象

三、审计处理情况和建议

对此次审计发现的问题，华龙区审计局已依法出具了审计报告。

针对审计发现的问题，华龙区审计局建议：严格按照《中华人民共和国预算法》规定，合理、科学编制预算；严格按照《行政单位会计制度》等有关规定进行会计核算，从严控制各项支出；严格按照公务卡制度的要求和时间结点执行公务卡制度；建立健全内部控制制度，完善财务管理制度,规范财务管理人员和操作人员的行为，减少财务风险。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，华龙区司法局正在组织整改。具体整改结果由华龙区司法局向社会公告。