华龙区卫生健康委员会2020年度预算执行及其他财政收支审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，华龙区审计局派出审计组，自2021年3月19日至2021年9月20日，对华龙区卫生健康委员会2020年度预算执行及其他财政收支情况进行了报送审计。现将审计结果公告如下：

 一、基本情况

（一）华龙区卫生健康委员会基本情况

华龙区卫生健康委员会是华龙区政府财政预算管理的行政单位，职责是贯彻落实中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导等。内设办公室、人事股、财务股、规划发展与信息化股、疾病预防控制股、医政医管股、中医管理股、综合监督和政策法规股、基层卫生健康股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、卫生应急办公室、科技教育股、职业健康股、行政审批办公室共十五个股室，下有华龙区疾控中心、华龙区人民医院、华龙区卫生监督所、华龙区红十字会、华龙区孟轲乡卫生院、华龙区岳村镇卫生院六个二级机构。实有人员133人，其中：行政4人、事业127人、公益岗2人。

（二）2020年部门预算批复情况

华龙区财政局批复华龙区卫生健康委员会2020年度一般公共预算收入39383200元，其中：财政拨款39292400元、其他一般公共预算收入90800元；2020年度一般公共预算支出39383200元，其中：基本支出27003400元、项目支出12379800元。

2020年，华龙区财政局批复华龙区卫生健康委员会支出预算39383200元，其中：工资福利支出25633300元、商品服务支出865500元、对个人和家庭的补助504600元、医疗卫生管理事务支出250800元、卫生健康专项支出12129000元。

（三）2020年财政收支情况

2020年总收入107686218.66元，其中：财政拨款收入107327151.12元（人员经费35225351.12元、日常公用经费1288500元、行政运行2140000、公区卫生19570600元、基本药物5993700元、乡村医生队伍建设370000元、计生专项21573900元、新冠肺炎20665100元、扶贫资金500000元），事业收入222100元，非同级财政拨款收入40188.2元（本级横向转拨财政款32188.2元、非本级财政拨款8000元），其他收入96779.34元。

2020年总支出121556651.15元，其中：基本支出37339070.21元（工资福利支出20173301.74元、商品和服务支出3833279.28元、对个人和家庭的补助573364.2元、资本性支出193380元、拨出经费12565744.99元），项目支出77003019.85元（妇幼卫生项目1380元、艾滋病防治200000元、公共卫生33712917.25元、乡村医生队伍建设369600元、艾滋病救治288000元、建设项目4705733元、计生专项27665940元、新冠肺炎9959449.6元），对附属单位补助支出3134555.62元，上缴存量资金4180005.47元。

2020年财政拨款结转年初结转58676434.08元，本年结转-13870432.49元，年末结转44806001.59元。

二、审计发现的主要问题

（一）年初预算编制不完整

（二）闲置专项资金1153936.01元

（三）取得的原始凭证不符合规定211854.45元

（四）大额度开支无审批表239438元

（五）报销差旅费手续不规范4000元

（六）往来款项未及时清理5515682.14元

    （七）未按规定及时拨付“两筛”专项资金1281005元

（八）未按规定及时拨付“两癌”专项资金128380元

（九）资金拨付不及时

（十）1210名已死亡人员居民健康档案未清理

（十一）未按规定及时拨付婚前保健资金616600元

（十二）婚前保健考核结果与实际不符

（十三）重复建立居民健康档案

（十四）居民健康档案不规范

（十五）无中医资质医生指导中医健康管理

三、审计处理情况和建议

对上述问题，华龙区审计局已依法出具了审计报告，下达了审计决定书，已责成改正。

针对审计发现的问题，华龙区审计局建议：严格按照《中华人民共和国预算法》规定，加强预算管理，合理、科学编制预算，保障预算执行完整性；加强财务核算及管理工作，严格按照《行政单位会计制度》等有关规定进行会计核算，从严控制各项支出，及时清理往来款项，提高资金使用效益；进一步加强资金管理，按照相关规定对相关资金及时拨付到位。加强对社区卫生服务中心的监管，杜绝套取资金等违规现象发生；加强监督力度，改进考核方式，进一步强化基本公共卫生服务、婚前保健等工作，规范居民健康档案管理，督导基本公共卫生服务项目、免费婚前医学检查等工作的落实，推动华龙区卫生健康事业有效发展。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，部分问题华龙区卫生健康委员会在审计期间已整改完毕，其余问题正在组织整改。具体整改结果由华龙区卫生健康委员会向社会公告。